Nhân Viên Thu Mua

Tìm kiếm, xây dựng danh sách nhà cung cấp tiềm năng
Trình trưởng phòng hồ sơ nhà cung cấp đáp ứng đủ tiêu chí hàng hóa cần mua
Tiếp nhận ý kiến xem xét, phê duyệt nhà cung cấp của trưởng phòng
Lưu trữ danh sách nhà cung cấp đã được phê duyệt, và cả nhà cung cấp chưa được duyệt (làm dữ liệu dự phòng)
Liên tục theo dõi thị trường, nắm bắt bổ sung thông tin những nhà cung cấp đáp ứng đủ tiêu chuẩn mua hàng của công ty
Cập nhật tình hình biến động giá, lập báo cáo gửi trưởng phòng thu mua
Liên lạc nhà cung cấp công ty đang mua hàng để cập nhật tình hình giá thực tế.
So sánh giá nhà cung cấp bán cho công ty và giá trên thị trường theo khảo sát
Cân nhắc, tính toán và đưa ra đề xuất lựa chọn: tiếp tục mua của nhà cung cấp cũ, hay đàm phán với nhà cung cấp mới.
Tiếp nhận yêu cầu mua hàng từ các phòng ban trong công ty
Phân tích, xác định yêu cầu chính xác từ mặt hàng, số lượng, chủng loại, kích thước, màu sắc, thông số kỹ thuật...
Lập kế hoạch thu mua theo yêu cầu, trình trưởng phòng thu mua phê duyệt
Lên đơn hàng, liên hệ nhà cung cấp lấy mẫu hàng hóa
Đưa mẫu hàng hóa cho phòng ban cần mua hàng kiểm tra, đánh giá và phê duyệt
Liên hệ ký kết hợp đồng với nhà cung cấp sau khi mẫu hàng đã được phê duyệt.
Liên hệ phòng kế toán làm đề nghị tạm ứng mua hàng
Kiểm soát quá trình hoàn thành hợp đồng mua hàng.
Kiểm tra chất lượng, số lượng, tiêu chuẩn hàng được giao so với yêu cầu.
Thông báo cho trưởng phòng thu mua ngay lập tức nếu có sai sót tiêu cực về số lượng, chất lượng hàng khi giao.
Tiếp nhận các chứng từ giao hàng từ nhân viên giao hàng của nhà cung cấp, chuyển cho kế toán mua hàng của công ty
Gửi thông tin nhập hàng đến các phòng ban liên quan
Triển khai tiến trình tiếp nhận hàng theo quy định.
Định kỳ hàng tháng ghi nhận phản hồi chất lượng sử dụng hàng hóa từ phòng ban sử dụng
Quản lý hồ sơ theo dõi đặt hàng, mua hàng từ các nhà cung cấp