Purchasing Staff / Nhân Viên Mua Hàng

Lên bảng tiêu chuẩn lựa chọn nhà cung cấp phù hợp với điều kiện công ty, ví dụ như tiêu chuẩn về giá, chất lượng, thời gian giao hàng, thời hạn thanh toán.
Tìm kiếm, lập danh sách, phát triển sản phẩm với nhà cung cấp tiềm năng.
Đánh giá sơ bộ và trình lên cấp quản lý.
Lưu trữ thông tin về nhà cung cấp được duyệt theo quy định của công ty (Hợp đồng mua bán).
Kiểm tra bản vẽ, thông tin shipping mark layout, ... nhận được từ bộ phận liên quan, lên định mức, và nhu cầu hàng cần mua (gỗ, hóa chất, đá mài, dây petan, dây rop, Aluminum, hardware, carton, xốp, hangtag, [protected info] mark).
Xác định các yêu cầu mua hàng về số lượng, chủng loại, kích thước hay các thông số kỹ thuật cần thiết để lên đơn hàng.
Lên đơn hàng gửi Nhà Cung Cấp.
Liên hệ với nhà cung cấp; báo cáo cấp trên lập đề nghị tạm ứng mua hàng.
Theo dõi quá trình giao hàng, nhận hàng.
Cập nhật số lượng, theo dõi thông tin chất lượng hàng hóa.
Ký và kiểm tra các hoá đơn chứng từ liên quan, đảm bảo chính xác và đầy đủ để chuyển giao cho kế toán.
Theo dõi thường xuyên và đánh giá hoạt động của nhà cung cấp.
Gửi thông tin đơn hàng đến các bộ phận liên quan tiếp nhận hàng hoá theo quy định.
Đánh giá hoạt động thu mua và giao hàng định kỳ đối với các nhà cung cấp.
Giải quyết những phát sinh trong sản xuất.