Mô tả Công việc
Thời hạn hợp đồng: 6 tháng
Mục đích của công việc:
Control and investigate the credit granted to the customers according to the Company's credit policy. / Kiểm soát & tìm hiểu tín dụng của khách hàng dựa theo chính sách công nợ của công ty
Liaise with the Collectors to achieve best collection. / Phối hợp với nhân viên thu nợ để hoàn thành chỉ tiêu tốt nhất
Trách nhiệm:
Control and investigate the credit granted to the customers according to the Company's credit policy. / Kiểm soát & tìm hiểu tín dụng của khách hàng dựa theo chính sách công nợ của công ty.
Gather the customer's information on the financial status,
purchasing history and payment history for determination on granting the credit. / Tập hợp tất cả thông tin của khách hàng như: tình hình tài chính, lịch sử mua hàng & thanh toán để xác định hạn mức tín dụng của khách hàng.
Screen the orders that did not pass the credit check by the system speedily and efficiently. / Theo dõi những đơn hàng không được qua bộ phận công nợ nhanh chóng & hiệu quả.
Release of hold orders with a limit of 30Mio VND. / Giải phóng đơn hàng kẹt nợ với giá trị tối đa 30 triệu VND.
Contact a customer directly or via a B/C to settle an overdue invoice. / Liên lạc với khách hàng trực tiếp qua nhân viên thu nợ để thanh toán hóa đơn quá hạn.
Confirm the outstanding balance whenever is requested by a customer. / Xác nhận số dư nợ hiện tại khi khách hàng yêu cầu.
Close cooperation with Sales/SA/OPD for all irregularities. / Phối hợp chặt chẽ với các phòng ban Sales/SA/OPD cho tất cả việc không liên quan.
Close monitoring of doubtful and bad debts list. / Kiểm soát chặt chẽ danh sách khách hàng nợ xấu, khó đòi.
Close cooperation with Collector Supervisor to set collection priorities. / Phối hợp chặt chẽ với trưởng nhóm trưởng thu hồi công nợ để lập khoản nợ ưu tiên phải thu.
Close monitoring & communicate for orders which one got guarantee request from PRN. / Kiểm soát chặt chẽ & thông báo những đơn hàng không được bảo lãnh từ hàng dược đối tác.