Kế Toán Doanh Thu - Công Nợ

1.Hóa đơn
Xuất hóa đơn: thu thập chứng từ phiếu thu, hợp đồng để xuất hóa đơn.
Kiểm tra đối chiếu thanh toán tiền mặt/ tiền chuyển khoản của khách hàng với hóa đơn.
Hạch toán hóa đơn, thanh toán vào phần mềm Misa, chính xác, đầy đủ và hợp lệ.
Lập báo cáo công việc định kỳ tuần/tháng gửi Kế toán trưởng.
Lưu trữ sổ sách, chứng từ kế toán thuộc phạm vi phụ trách.
2. Công nợ
Chịu trách nhiệm chính theo dõi và thu hồi công nợ phải thu khách hàng và các khoản phải thu khác.
Lập số liệu công nợ phải thu hàng tháng, trực tiếp liên hệ khách hàng để thu tiền hàng, đối chiếu công nợ.
Phối hợp cùng nhân viên phòng kinh doanh để thu hồi và xử lý các công nợ tồn đọng, quá hạn, giải đáp vướng mắc của khách hàng.
Đề xuất Kế toán trưởng và Ban Giám Đốc xử lý các công nợ khó đòi theo quy đinh.
Ký biên bản đối chiếu công nợ với khách hàng hàng năm, chịu trách nhiệm về tính chính xác, đúng quy định, hợp lệ của các biên bản.
3. Khác
Phối hợp với phòng nhân sự để rà soát dữ liệu thanh toán, nhằm tính phí hoa hồng cho bộ phận kinh doanh.
Định kỳ tham gia cùng Bộ phận kho kiểm kê vật tư hàng hóa tại các kho theo yêu cầu của Kế toán trưởng.
Các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý trực tiếp.