Kế Toán Kho

Tiếp nhận thông tin đơn hàng từ các bộ phận, phòng ban, kiểm tra tính hợp lệ của đơn hàng, các hóa đơn, chứng từ liên quan trước khi thực hiện Lệnh xuất kho.
Kéo lệnh xuất kho cho BP kho tìm hàng hóa, phiếu xuất bán, lệnh điều chuyển hạch toán hóa đơn lên công nợ.
Xuất hóa đơn VAT cho khách hàng.
In PO-> chuyển PO cho điều phối xếp tuyến.
In chứng từ, sắp xếp chứng từ + hóa đơn+ lệnh xuất bán mang đi giao khách.
Sắp xếp chứng từ phiếu xuất nhập hàng ngày, chuyển chứng từ lên phòng Kế Toán theo quy định.
Xử lý đơn hàng phát sinh (sai hóa đơn, sai hàng, sai số lượng, khách không nghe máy, khiếu nại imei, muộn không giao kịp, tạo mã giao hàng,...)
Đối chiếu tiền COD các đơn hàng gửi chuyển phát nhanh của BTP.
Phối hợp với kế toán công nợ đối chiếu số liệu phát sinh hàng ngày đối với hàng xuất nhập kho.
Check báo cáo chênh lệch xuất hàng giữa sổ sách và thực tế.
Check thông tin-> chuyển khoản cho khách/thợ theo chính sách -> chèn ảnh nhỏ vào bảng kê (4-5 ảnh)-> Room ảnh to 1 tờ A4/1 ca -> đánh dấu tên khách, sản phẩm trên tờ A4 in ra. Tổng hợp làm thanh toán về VP.