1. Hàng Ngày
Kiểm tra các loại vật tư phải cung cấp cho các nhà máy trong ngày.
Gọi điện thoại nhắc khách hàng và
nhân viên mua hàng yêu cầu báo giá.
Tập hợp các kế hoạch mua hàng (Phiếu yêu cầu cung cấp vật tư) đã được lãnh đạo phê duyệt từ các Bộ phận để chuyển cho
nhân viên vật tư mua hàng theo yêu cầu.
Trình bảng duyệt giá mua vật tư trong ngày lên lãnh đạo duyệt.
Đối với những phiếu đề xuất vật tư đột xuất đã được phê duyệt thì trực tiếp liên hệ đặt hàng và chuyển cho nhân viên vật tư mua hàng nhằm đáp ứng kịp cho nhu cầu sản xuất (thực hiện thao tác kiểm tra giá sau).
Theo dõi số lượng vật tư đề xuất và tình hình nhập kho. Nếu hàng về chậm thì báo cho nhân viên mua hàng và nhà cung cấp giao vật tư kịp thời cho nhà máy.
Tập hợp các chứng từ liên quan bao gồm bảng đề xuất, duyệt giá, PNK, HĐ theo quy trình, đối chiếu các bộ phận của nhà máy về số lượng vật tư nhập về trong tháng và đối chiếu công nợ trước khi làm Phiếu đề xuất thanh toán.
2. Hàng Tuần
Liên hệ với các Nhà cung cấp vật tư để lấy báo giá.
Phối hợp với
nhân viên kế toán từng bộ phận nắm số liệu tồn kho ảo để báo cáo Trưởng ban vật tư.
3. Hàng Tháng
Đối chiếu với kế toán nhà máy các bộ phận về các vật tư đã nhập kho để làm báo cáo tình hình cung cấp vật tư của tháng cho trưởng ban vật tư.
