1/ Xuất phiếu bán hàng, hoá đơn ( Hoá đơn Giá trị gia tăng).
Kiểm tra thông tin trước khi xuất hoá đơn: Phải kiểm tra đầy đủ thông tin về khách hàng, loại hàng hoá, dịch vụ, số lượng, đơn giá . . . trước khi ghi hoá đơn nhằm hạn chế sai sót về thông tin ghi trên hoá đơn.
2/ Kiểm tra thông tin và xác nhận các hoá đơn dự thảo từ các nhà cung cấp hàng hoá, dịch vụ.
3/ Nhập dữ liệu hoá đơn vào hệ thống, lập và lưu trữ, bảo quản chứng từ đúng quy định.
4/ Theo dõi công nợ phải thu, nợ phải trả, phối hợp với các phòng ban để tiến hành thanh toán, thu hồi công nợ đúng hạn.
5/ Soạn, tổng hợp và trình ký các chứng từ thanh toán khi nhận yêu cầu thanh toán từ các phòng ban.
6/ Tạo phiếu thu/chi tiền mặt & chuyển khoản hàng tháng.
7/ In và kẹp các chứng từ thanh toán mỗi tháng ( hoá đơn, bill, phiếu thu/chi)
8/ Thực hiện các công việc khác khi có yêu cầu từ trưởng bộ phận, ban
giám đốc.
9/ Hỗ trợ đồng nghiệp khi có yêu cầu phát sinh hoặc khi có người vắng hay nghỉ phép
10/ Báo cáo cho trưởng phòng quản lý trực tiếp: Cập nhật biến động số dư và báo cáo số liệu cuối ngày.
11/ Thực hiện các công việc hành chính.
