Kế Toán Trưởng

Mô tả Công việc
1. Thiết lập cơ cấu tổ chức, điều hành, quản lý nguồn nhân lực nhằm đảm bảo năng lực nhân sự để đáp ứng nhu cầu hoạt động của phòng: Theo MTCV cá nhân.
Đánh giá thành tích công tác. Đề nghị khen thưởng, kỷ luật và luân chuyển nhân sự, nhằm tạo động lực làm việc (hướng dẫn công việc, môi trường làm việc, thăng tiến, phản hồi...).
Định hướng hội nhập cho nhân sự mới tại bộ phận (hướng dẫn thực hiện công việc theo mô tả công việc trong thời gian đầu làm việc tại bộ phận).
Thực hiện kế hoạch kế thừa nhân sự (key person) nhằm đảm bảo nguồn lực và năng lực nhân sự đáp ứng nhu cầu sản xuất trong từng giai đoạn.
2. Thực hiện công tác hạch toán, kịp thời, chính xác theo quy định luật thuế.
Quản lý công tác hạch toán kế toán đúng quy định luật thuế.
Thực hiện công tác quyết toán, và báo cáo quyết toán đầy đủ, đúng thời hạn theo quy định của Luật Thuế.
Xây dựng hệ thống dữ liệu thống nhất, chặt chẽ, minh bạch. Dễ dàng truy xuất khi cần thiết.
Xây dựng các quy trình luân chuyển chứng từ phù hợp với quy trình luân chuyển tài chính kế toán của Công ty, và theo quy định pháp luật.
Training, cập nhật luật thuế mới cho nhân viên.
3. Xây dựng hệ thống kế toán phù hợp với hệ thống kế toán của Công ty.
Theo dõi các khoản phải thu theo từng dự án đúng và đủ theo PI (file : Theo dõi phải thu và xuất hàng)
Theo dõi các khoản phải trả đúng, đủ theo từng nhà cung cấp.(File: Theo dõi tạm ứng, cân đối công nợ)
Theo dõi XD tài sản, máy móc thiết bị, CCDC theo đúng phân xưởng và mục đích sử dụng. (File: Khấu hao, phân bổ)
Nhập xuất kho đúng mã vật tư, Hạch toán đúng nghiệp vụ, tài khoản cho từng dự án. Báo cáo nhập xuất tồn kho hàng tháng. (File : Thẻ kho, Nhập xuất tồn kho)
Tập hợp chi phí tính giá cho từng sản phẩm. (File : Tính giá thành)
Phân tích cải tiến các hoạt động liên quan đến hoạt động kế toán.
Thiết lập hệ thống quản lý dữ liệu kế toán bằng công nghệ thông tin.
Lập báo cáo tài chính hàng tháng, quý, năm để báo cáo hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty vào ngày 15 hàng tháng.
Tất cả hóa đơn cập nhật xong vào ngày 3 hàng tháng.
Tất cả chứng từ báo cáo trước ngày 4 hàng tháng.
Bảng lương chuyển kế toán cập nhật trước ngày 6 hàng tháng.
Hồ sơ thanh toán chuyển kế toán cập nhật trước ngày 7 hàng tháng.
4. Chịu trách nhiệm Kiểm soát và quản lý tài sản ra vào cổng theo đúng mục đích.
Tài sản cho mượn, sửa chữa, gia công mang ra cổng phải thu hồi về (file: mang tài sản ra cổng)
Tài sản bán khách hàng phải xuất hóa đơn.
Tài sản ra cổng tặng khách hàng phải có xét duyệt của Tổng Giám Đốc.
5. Quản lý nhập xuất kho đúng PO và định mức.
Nhập kho kịp thời, số lượng không vượt PO. (File : theo dõi PO)
Xuất kho kịp thời, số lượng không vượt định mức từng dự án (File : Theo dõi định mức)
Thực hiện công tác kiểm kê nguyên vật liệu, CCDC, hàng thành phẩm định kỳ hàng tháng hoặc đột xuất khi có yêu cầu từ BGĐ.
Đánh giá thành tích công tác. Đề nghị khen thưởng, kỷ luật và luân chuyển nhân sự, nhằm tạo động lực làm việc (hướng dẫn công việc, môi trường làm việc, thăng tiến, phản hồi...).
Định hướng hội nhập cho nhân sự mới tại bộ phận (hướng dẫn thực hiện công việc theo mô tả công việc trong thời gian đầu làm việc tại bộ phận).
Thực hiện kế hoạch kế thừa nhân sự (key person) nhằm đảm bảo nguồn lực và năng lực nhân sự đáp ứng nhu cầu sản xuất trong từng giai đoạn.
Quản lý công tác hạch toán kế toán đúng quy định luật thuế.
Thực hiện công tác quyết toán, và báo cáo quyết toán đầy đủ, đúng thời hạn theo quy định của Luật Thuế.
Xây dựng hệ thống dữ liệu thống nhất, chặt chẽ, minh bạch. Dễ dàng truy xuất khi cần thiết.
Xây dựng các quy trình luân chuyển chứng từ phù hợp với quy trình luân chuyển tài chính kế toán của Công ty, và theo quy định pháp luật.
Training, cập nhật luật thuế mới cho nhân viên.
Theo dõi các khoản phải thu theo từng dự án đúng và đủ theo PI (file : Theo dõi phải thu và xuất hàng)
Theo dõi các khoản phải trả đúng, đủ theo từng nhà cung cấp.(File: Theo dõi tạm ứng, cân đối công nợ)
Theo dõi XD tài sản, máy móc thiết bị, CCDC theo đúng phân xưởng và mục đích sử dụng. (File: Khấu hao, phân bổ)
Nhập xuất kho đúng mã vật tư, Hạch toán đúng nghiệp vụ, tài khoản cho từng dự án. Báo cáo nhập xuất tồn kho hàng tháng. (File : Thẻ kho, Nhập xuất tồn kho)
Tập hợp chi phí tính giá cho từng sản phẩm. (File : Tính giá thành)
Phân tích cải tiến các hoạt động liên quan đến hoạt động kế toán.
Thiết lập hệ thống quản lý dữ liệu kế toán bằng công nghệ thông tin.
Lập báo cáo tài chính hàng tháng, quý, năm để báo cáo hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty vào ngày 15 hàng tháng.
Tất cả hóa đơn cập nhật xong vào ngày 3 hàng tháng.
Tất cả chứng từ báo cáo trước ngày 4 hàng tháng.
Bảng lương chuyển kế toán cập nhật trước ngày 6 hàng tháng.
Hồ sơ thanh toán chuyển kế toán cập nhật trước ngày 7 hàng tháng.
Tài sản cho mượn, sửa chữa, gia công mang ra cổng phải thu hồi về (file: mang tài sản ra cổng)
Tài sản bán khách hàng phải xuất hóa đơn.
Tài sản ra cổng tặng khách hàng phải có xét duyệt của Tổng Giám Đốc.
Nhập kho kịp thời, số lượng không vượt PO. (File : theo dõi PO)
Xuất kho kịp thời, số lượng không vượt định mức từng dự án (File : Theo dõi định mức)
Thực hiện công tác kiểm kê nguyên vật liệu, CCDC, hàng thành phẩm định kỳ hàng tháng hoặc đột xuất khi có yêu cầu từ BGĐ.