Kế Toán Xử Lý Đơn Hàng

1. Kiểm tra và xử lý đơn hàng
Cập nhật, kiểm tra và thực hiện đúng các chính sách, quy trình, quy định của Công ty liên quan đến công tác kế toán xử lý đơn hàng.
Kiểm tra công nợ; hạn mức, hạn định, các thông tin bảo lãnh: Vượt hạn mức, hạn định, toàn bộ các thông tin thể hiện trên hóa đơn.
Kiểm tra giá sản phẩm theo quy định.
Kiểm tra các chương trình khuyến mãi, hàng biếu tặng, các khoản chiết khấu, giảm giá...hàng bán theo chính của Công ty (thông tin nội dung diễn giải cho khoản giảm trừ).
Phối hợp với phòng Kinh doanh để điều chỉnh các đơn hàng sai sót trước khi xử lý.
Tạo mã khách hàng mới trên hệ thống ERP và cập nhật thông tin khách hàng khi có thay đổi.
Cập nhật hạn mức/hạn định khách hàng theo phê duyệt từ các bộ phận liên quan lên hệ thống ERP/PMKT.
Theo dõi và lưu trữ hồ sơ, chứng từ liên quan đến đơn hàng như công văn/ thông báo địa chỉ email xuất hóa đơn, ....
2. Các công việc liên quan đến hóa đơn
Xuất hóa đơn điều chỉnh, thay thế toàn công ty khi có yêu cầu.
Nhập hàng nội địa một số nhãn theo yêu cầu (2-3 nhãn hàng). Theo dõi và làm đề xuất thanh toán.
3. Báo cáo quản trị
Lập báo cáo, theo dõi, cam kết thanh toán của khách hàng khi có yêu cầu.
Lưu các hồ sơ chứng từ kế toán khác theo yêu cầu.
Quản trị và cung cấp các hoá đơn phục vụ cho các công việc đối chứng công nợ kiểm tra, thanh tra, kiểm toán khi cầu yêu cầu.
Làm các báo cáo quản trị khác khi có yêu cầu của Phòng kế toán.