Kiểm Soát Nội Bộ

Phụ trách kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy chế, quy trình, chính sách, hạn mức phê duyệt đã ban hành (Quy chế chi tiêu nội bộ, Ma trận phân quyền DOA, các SOP nghiệp vụ) tại khối Văn phòng và hệ thống cửa hàng; phát hiện sai lệch, rủi ro vận hành và đề xuất khắc phục.
1/ Kiểm tra tuân thủ
Xây dựng và thực hiện kế hoạch kiểm tra định kỳ/đột xuất việc tuân thủ Quy chế chi tiêu nội bộ, Ma trận phân quyền (DOA), quy trình mua hàng, thanh toán, quản lý tài sản, ... tại Văn phòng và cửa hàng.
Đối chiếu thực tế phê duyệt/chứng từ với hạn mức, thẩm quyền quy định; lập biên bản, hồ sơ ghi nhận sai lệch.
Kiểm tra thực địa đột xuất tại cửa hàng: tồn kho, tiền mặt, chứng từ bán hàng, quy trình vận hành theo SOP.
2/ Đánh giá rủi ro & điểm nghẽn vận hành
Thống kê tần suất, khối lượng hồ sơ theo cấp phê duyệt để phát hiện điểm nghẽn hoặc dấu hiệu không tuân thủ quy trình.
Phân tích nguyên nhân gốc của các sai lệch lặp lại; đánh giá mức độ rủi ro theo tiêu chí trọng yếu.
Đề xuất biện pháp khắc phục, cải tiến quy trình gửi Trưởng bộ phận Tài chính & KSNB xem xét, trình phê duyệt.
3/ Theo dõi khắc phục & báo cáo
Theo dõi tiến độ thực hiện các khuyến nghị/hành động khắc phục sau kiểm tra tại các bộ phận, cửa hàng liên quan.
Lập báo cáo kiểm soát định kỳ (tuần/tháng/quý) phản ánh hiện trạng tuân thủ, rủi ro tồn đọng, kết quả khắc phục.
Phối hợp với Kế toán, HCNS và các phòng ban liên quan để xử lý dứt điểm các phát hiện kiểm tra.
4/ Thông tin vị trí làm việc:
Thời gian làm việc: 8h-17h (Thứ 2- sáng thứ 7)
Địa điểm làm việc: 31 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội