I. MỤC TIÊU CÔNG VIỆC
Đảm bảo hệ thống
kiểm soát nội bộ, quy trình vận hành và hoạt động tài chính tại các khách sạn tuân thủ tiêu chuẩn tập đoàn, hạn chế rủi ro và nâng cao hiệu quả vận hành - tài chính.
II. NHIỆM VỤ CHÍNH
1. Kiểm toán hoạt động
- Kiểm tra tuân thủ SOP, tiêu chuẩn vận hành các bộ phận: Lễ tân, Buồng phòng, F&B, FO, Spa...
- Đánh giá toàn diện các chu trình rủi ro: doanh thu - tiền mặt, tồn kho - cost control, mua hàng - thanh toán, nhân sự - lương thưởng.
- Phối hợp với
giám sát nội bộ kiểm tra quy trình bán phòng, upsell, giảm giá, huỷ phòng, no-show, booking OTA.
- Phối hợp với giám sát nội bộ kiểm tra quy trình thanh toán, thu - chi - hoàn tiền, kiểm kê minibar, kho, linen, khăn, amenities,...
- Theo dõi hoặc tham gia ngẫu nhiên hoạt động kiểm kê tài sản, dụng cụ, kho theo định kỳ.
2. Kiểm toán tài chính
- Kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ và tuân thủ của chứng từ kế toán.
- Soát xét và đánh giá quy trình ghi nhận doanh thu, chi phí, công nợ, tài sản cố định.
- Phối hợp với KT Doanh thu/KTTH nhằm rà soát và đối chiếu dữ liệu giữa PMS - POS - Kế toán - Ngân hàng để kiểm tra tính tuân thủ và đánh giá quy trình, sai sót và hạn chế.
- Hỗ trợ
Kế toán trưởng Tập đoàn và CFO Tập đoàn rà soát và đánh giá các số liệu tài chính, kinh doanh trung thực và đầy đủ.
- Kiểm tra việc tuân thủ chế độ kế toán, quy định và chính sách của tập đoàn và pháp luật.
3. Kiểm soát nội bộ & Quản lý rủi ro
- Xây dựng, cập nhật và chuẩn hóa các quy trình kiểm soát nội bộ.
- Đề xuất cải tiến hệ thống, bịt lỗ hổng quy trình, tăng tính tự động hóa.
- Theo dõi rủi ro và kiến nghị các biện pháp giảm thiểu.
4. Báo cáo & Theo dõi khắc phục
- Lập báo cáo kiểm toán cho từng khách sạn: phát hiện - mức rủi ro - bằng chứng - kiến nghị.
- Theo dõi tiến độ khắc phục (CAP - Corrective Action Plan).
- Báo cáo định kỳ cho CEO và CFO về tình trạng tuân thủ toàn hệ thống.
5. Đào tạo & hỗ trợ vận hành
- Hướng dẫn giám sát nội bộ và các bộ phận tại khách sạn về kiểm soát nội bộ, quy trình tài chính và quản trị rủi ro.
- Tham gia xây dựng quy chế tài chính - mua hàng - phê duyệt của tập đoàn.
