Nhân Viên Kế Toán Kiêm Thu Mua

· Xuất hóa đơn tài chính hàng ngày và gửi cho khách hàng dựa theo phiếu thu.
· Nhận, kiểm tra và xác nhận thông tin của các hóa đơn đầu vào và các chứng từ khác có liên quan đến giao dịch
· Lập chứng từ thanh toán cho các nhà cung cấp.
· Nhập chi phí vào hệ thống Jack.
· Theo dõi tình trạng hồ sơ thanh toán để xác nhận thông tin cho nhà cung cấp trong trường hợp cần thiết.
· Nhập liệu chỉ số nước tiêu thụ ngay khi nhận được số liệu từ bộ phận kỹ thuật và phát hành thông báo thanh toán sau khi đã được kiểm tra.
· Cập nhật thông tin khách hàng vào hệ thống khi có sự thay đổi
· Kiểm tra, đối chiếu hàng tồn kho cuối mỗi quý.
· Lập báo cáo tồn kho các hạng mục của bộ phận kỹ thuật.
· Hỗ trợ thủ quỹ thu tiền từ khách hàng.
· Tiếp nhận đơn đề xuất mua hàng từ các phòng ban.
· Tìm kiếm giá cả và hàng hóa chất lượng tốt, trực tiếp thương lượng với các nhà cung cấp để có được giá tốt nhất.
· Chuyển tiếp đơn đề xuất mua hàng đến bộ phận kiểm duyêt, bộ phận quản lý ngân sách và giám đốc tài chính để ký duyệt đơn hàng.
· Xác nhận tình trạng ký duyệt đơn đề xuất mua hàng tới trưởng bộ phận đề xuất và những người có liên quan để tiến hành xử lý đơn hàng theo qui định.
· Xử lý mua hàng theo quy định công ty.