Nhân Viên Mua Hàng

Tiếp nhận và kiểm tra phiếu đề xuất mua hàng, định mức vật tư, thông số kỹ thuật và tiến độ yêu cầu của từng dự án.
Chủ động tìm kiếm, phát triển và đánh giá hệ thống nhà cung cấp, nhà thầu phụ phù hợp với từng nhóm vật tư, thiết bị và hạng mục thi công.
Tổ chức lấy báo giá, lập bảng so sánh chi tiết về giá, thương hiệu, thông số kỹ thuật, phạm vi cung cấp, tiến độ, thanh toán, bảo hành và năng lực nhà cung cấp.
Phân tích cơ cấu giá, kiểm tra giá thị trường, lịch sử mua hàng và giá vốn dự án để xác định giá mục tiêu.
Trực tiếp đàm phán với nhà cung cấp về đơn giá, chiết khấu, công nợ, tiến độ giao hàng, điều kiện thanh toán, bảo hành và các điều khoản thương mại.
Thực hiện trình duyệt nhà cung cấp, phát hành đơn đặt hàng, hợp đồng và phụ lục hợp đồng theo đúng quy trình.
Theo dõi, đôn đốc tiến độ sản xuất và giao hàng; kịp thời cảnh báo các nguy cơ ảnh hưởng đến tiến độ thi công.
Kiểm soát việc giao nhận, chất lượng, số lượng hàng hóa và hồ sơ CO, CQ, catalogue, biên bản nghiệm thu, bảo hành.
Kiểm tra spec, catalog, mẫu vật tư cho một dự án: đánh giá và đề xuất, bàn giao thông tin cho các bộ phận liên quan.
Theo dõi xuất kho và nhập kho từng dự án, đối chiếu với kho số liệu hàng tuần/ hàng tháng.
Dự trù chi phí thanh toán hàng tuần, hoàn thành các hồ sơ thanh toán nội bộ bao gồm: báo giá, hợp đồng, đề nghị thanh toán, quyết toán, theo dõi công nợ NCC... và lưu hồ sơ cuối cùng.
Quản lý dữ liệu giá mua, lịch sử giao dịch và kết quả đánh giá nhà cung cấp.
Báo cáo định kỳ tuần/tháng/quý/năm các công việc theo tiến độ của bảng phân công công việc.