Phó Phòng Mua Hàng

1. Tiếp nhận đặt hàng và lập kế hoạch đặt hàng
- Xây dựng kế hoạch mua hàng cho từng chi nhánh
- Đánh giá chất lượng sản phẩm và năng lực nhà cung cấp theo các tiêu chí phù hợp với nhu cầu kinh doanh của doanh nghiệp.
- Đánh giá chất lượng sản phẩm và năng lực nhà cung cấp theo các tiêu chí phù hợp với nhu cầu kinh doanh của doanh nghiệp.
- Đánh giá chất lượng sản phẩm và năng lực nhà cung cấp theo các tiêu chí phù hợp với nhu cầu kinh doanh của doanh nghiệp.
- Đánh giá chất lượng sản phẩm và năng lực nhà cung cấp theo các tiêu chí phù hợp với nhu cầu kinh doanh của doanh nghiệp.
- Phân tích xu hướng của ngành và nhu cầu kinh doanh của doanh nghiệp để phát triển và thực hiện các chiến lược tìm nguồn cung ứng phù hợp.
- Tuân thủ các chính sách, thủ tục và tiêu chuẩn về hoạt động mua hàng của công ty.
- Lập các báo cáo và quản lý hồ sơ mua sắm đầy đủ, khoa học.
2. Đặt hàng hóa theo đơn đề xuất
- Liên hệ nhà cung cấp để trao đổi về giá cả, vận chuyển,...
- Liên hệ NCC đặt hàng
- Làm HĐ đặt hàng
- Điền xác nhận đặt hàng vào file đề xuất
3. Theo dõi đơn hàng
- Theo dõi đơn hàng
- Liên hệ NCC để xác nhận tình trạng thời gian nhận và tình trạng đơn hàng
- Liên hệ lại với cơ sở để cập nhật tình trạng giao hàng hoặc các vấn đề trong quá trình giao hàng
4. Xác nhận giao hàng và giải quyết các vấn đề sau giao hàng
- Nhận xác nhận từ cơ sở khi đã nhận được đơn hàng (thông qua File đề xuất mua hàng)
- Liên hệ lại NCC để giải quyết các vấn đề sau mua hàng
- Tiếp nhận các vấn đề sai sót sau giao hàng
5. Cập nhật bảng vật tư
- Nhận thông tin báo giá mới về hàng hóa
- Tổng hợp những vật tư có sự thay đổi về giá
6. Làm đề nghị thanh toán và theo dõi công nợ
- Tổng hợp hóa đơn + phiếu giao hàng (Thah toán sau)
- Nhận lệnh thanh toán và gửi để xác nhận đã thanh toán với NCC
- Xử lý các vấn đề sau thanh toán (sai thông tin, thiếu hoặc trùng thông tin)
- Xử lý các chứng từ thiếu hồ sơ
- In và sắp xếp đề nghị thanh toán