Kế Toán Công nợ bán hàng
• Xử lý các vấn đề về đơn hàng, hóa đơn, chứng từ: Nhập - xuất - nhập lại, điều chỉnh hóa đơn ...
• Tính chiết khấu bán hàng, khuyến mại hàng tháng/quý/Năm, xuất hoá đơn chiết khấu hạch toán giảm trừ nợ chi trả cho khách hàng.
• Tính trích trước các khoản chi phí dự phòng phải trả, hạch toán sau khi đã hoàn tất.
• Hiểu biết và nắm được các qui định của thuế liên quan đến hóa đơn điện tử để xử lý các phát sinh.
• Kiểm tra chứng từ thanh toán, hạch toán số liệu liên quan đến công nợ phải thu, phải trả khách hàng.
• Đối chiếu số liệu giữa chi tiết, tổng hợp đảm bảo ghi nhận chính xác, đầy đủ, kịp thời về số phát sinh, thời hạn thanh toán công nợ.
• Đối chiếu công nợ phải thu/phải trả với khách hàng theo định kỳ hàng tháng/quý/đột xuất.
• Báo cáo số liệu liên quan đến công nợ phải thu/ phải trả khách hàng.
• Đốc thúc thu nợ đúng hạn, kịp thời. Kết hợp với kinh doanh xử lý các vướng mắc về công nợ, hàng hoá với khách hàng.
• Báo cáo doanh thu dự kiến - doanh thu đã thực hiện hàng ngày/tuần/tháng.
• Theo dõi hợp đồng và quản lý công nợ khách hàng, hạch toán các nghiệp vụ phát sinh theo quy định.
• Quản lý công nợ nội bộ, hàng ứng, mượn mẫu của các phòng ban cty.
•
Quản lý kho: Nhập-Xuất-Tồn hàng hóa, vật phẩm marketing...
• Kiểm soát các chương trình khuyến mại theo quy định của Sở Công Thương và xác nhận cho bộ phận Kinh Doanh thực hiện chạy chương trình bán hàng.
• Nắm rõ Luật thương mại/Sở Công Thương để
phục vụ cho công tác bán hàng.
• Duyệt đơn hàng bán, hàng xuất biếu tặng, xuất dùng, xuất chào mẫu, xuất vật phẩm POSM ... theo quy định.
• Theo dõi và thu - chi các khoản phải thu - phải trả liên quan đến công nợ khách hàng.
• Thực hiện các báo cáo kế toán theo định kỳ/ đột xuất theo yêu cầu.
