Kế Toán Công Nợ

Theo dõi công nợ, cập nhập công nợ theo tuổi nợ.
Nhận và kiểm tra phiếu xuất bán hàng đúng về số lượng, đơn giá, chính sách bán hàng Công ty.
Hằng ngày giao phiếu cho sale thu nợ, theo dõi số phiếu đã giao thu tiền hay chưa thu để có kế hoạch thu hồi lại phiếu.
Căn cứ vào chính sách bán hàng của Công ty hạch toán các khoản giảm trừ công nợ mà khách hàng được hưởng.
Có kế hoạch nhắc nhở thu hồi các đơn hàng đến hạn và quá hạn.
Theo dõi hạn mức công nợ, những công nợ nào vượt hạn mức, công nợ thanh toán chậm, công nợ quá hạn lâu thanh toán báo cáo kịp thời cho kế toán trưởng để có hướng xử lí.
Thực hiện đối chiếu công nợ với từng khách hàng định kỳ, cuối tháng chốt công nợ với khách hàng thông qua biên bản đối chiếu công nợ.