Tiếp nhận chứng từ kế toán định kỳ bao gồm: Hóa đơn VAT đầu ra, đầu vào, sổ phụ ngân hàng, bảng chấm công, bảng lương, và các chứng từ liên quan khác từ kế toán nội bộ cung cấp và đã được Ban
Giám Đốc phê duyệt.
Tiến hành định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào phần mềm kế toán để cập nhật số liệu, hạch toán lên sổ sách kế toán.
Thực hiện kê khai thuế, báo cáo thuế GTGT hàng tháng, quý. Báo cáo thuế thu nhập cá nhân, và tình hình sử dụng hóa đơn. Sau đó nộp tờ khai đến cơ quan thuế theo đúng quy định về biểu mẫu và thời hạn.
Thông báo số thuế phát sinh phải nộp (nếu có) để Ban Giám Đốc tiến hành nộp thuế.
Dựa vào phiếu xuất kho được Ban Giám Đốc và bộ phận liên quan xuất kho phê duyệt, tiến hành hạch toán và theo dõi hàng tồn kho theo từng mã hàng cụ thể, tính giá vốn hàng bán và trị giá hàng tồn kho (nếu có).
Báo tăng tài sản, công cụ dụng cụ và tiến hành khấu hao, phân bổ tài sản, công cụ dụng cụ.
Lập bảng báo cáo tài chính và thực hiện nộp báo cáo quyết toán năm theo quy định.
Hướng dẫn kế toán nội bộ in sổ sách, phiếu thu chi, nhập xuất vào mỗi năm tài chính, tiến hành đóng sổ và lưu tại cơ quan
phục vụ thanh kiểm tra sau này.
Đại diện làm việc với cơ quan thuế và các cơ quan ban ngành khi có yêu cầu (về các quy định mới, tập huấn thuế, giải trình thanh kiểm tra, đối chiếu hồ sơ khai thuế, số thuế phát sinh, số liệu liên quan đến sổ sách kế toán).
