Nhận, kiểm tra các hồ sơ liên quan đến đề xuất thanh toán của các bộ phận gửi về phòng kế toán: hoá đơn, đơn đặt hàng, hợp đồng, đề nghị thanh toán, vé máy bay...
Tập hợp chứng từ, làm đề xuất thanh toán 1 số chi phí cố định thuộc phân công công việc của phòng kế toán: điện, nước, điện thoại
Hạch toán nghiệp vụ phát sinh vào phần mềm:
Hạch toán nghiệp vụ mua dịch vụ, CCDC, TSCĐ, hàng mẫu
Hạch toán nghiệp vụ mua hàng hoá trong nước
Hạch toán nghiệp vụ
kế toán ngân hàng: báo nợ (thanh toán nhà cung cấp, phí ngân hàng...)
Theo dõi tình hình công nợ các nhà cung cấp trong nước
Theo dõi đề xuất chi tiền quỹ, thực hiện thu chi quỹ tiền mặt công ty, báo cáo sổ quỹ, hạch toán phần mềm
Kiểm tra dữ liệu hoá đơn đầu vào:
Tra cứu hóa đơn đầu vào hằng tháng nhận được so với trang thuế, nhắc và thu hồi những hóa đơn thiếu
Kiểm tra và phản hồi thông tin hóa đơn đầu vào (Sai địa chỉ, thiếu mã cơ quan thuế).
Yêu cầu NCC xử lý những hóa đơn xuất dư, xuất sai thông tin, hủy hóa đơn
Sắp xếp, lưu trữ chứng từ đầu vào:
Sắp xếp hoá đơn GTGT / chứng từ chi phí khác ( nếu có) theo thứ tự bảng kê đi kèm tờ khai thuế GTGT hàng tháng / quý
Lưu trừ hoá đơn GTGT đầu vào theo 2 dạng PDF và XML theo thứ tự đi kèm tờ khai thuế GTGT hàng tháng / quý
Được hưởng đầy đủ các chế độ quy định của pháp luật.
Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo nội quy, quy chế của Công ty (khám sức khoẻ định kỳ, Team Building, lương tháng 13, thưởng Tết..)
Môi trường chuyên nghiệp và thân thiện, có nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.
Bảo hiểm xã hội, Khám sức khỏe định kỳ, Team building, Thưởng tháng 13
