Mua Hàng Quốc Tế/Purchasing Staff

Thực hiện mua sắm theo đề xuất của bộ phận liên quan
Nhận đơn hàng từ BP KHSX, kiểm tra tính hợp lý của đơn hàng sau đó thông tin lại KHSX. Trường hợp đơn hàng đã hợp lý, tiến hành đặt hàng NCC.
Đối với mặt hàng mới cần so sánh giá, đàm phán và trình trưởng BP phê duyệt.
Kiểm tra đơn hàng, ký xác nhận cho NCC, xác nhận thông tin ngày dự kiến giao hàng cho KHSX.
Trường hợp cần làm hợp đồng thì kiểm tra thông tin hợp đồng, trình cấp trên ký. (Trước khi trình cấp trên ký cần ký nháy đầy đủ).
Theo dõi tiến độ ETD, ETA.
Xác nhận các đơn hàng trên phần mềm liên quan các mặt hàng trong danh sách mặt hàng phụ trách mua.
Thực hiện thủ tục thông quan lô hàng để đưa hàng về kho.
Thông báo kế hoạch hàng về cho người phụ trách trong phòng gửi lịch hàng về cho nhà máy trước 3h chiều hàng ngày.
Nhập giá và chi phí vào phần mềm.
In phiếu nhập, ký và kẹp vào BCT thanh toán gửi cho kế toán thanh toán.
Xử lý hàng lỗi hỏng phát sinh. Ngày thứ Hai hàng tuần gửi báo báo cho trưởng bộ phận về tình hình hàng lỗi hỏng và tiến độ xử lý
2. Tìm kiếm và xây dựng mối quan hệ với nhà cung cấp
Cập nhật thông tin liên quan đến nhà cung cấp: Năng lực, sản phẩm, thời gian giao hàng, dịch vụ hậu mãi, phương pháp thanh toán, tiềm năng phát triển,...để mọi thời điểm lựa chọn được nhà cung cấp phù hợp nhất.
Lên kế hoạch thăm viếng, đánh giá NCC. Tiếp đón, lên lịch trình làm việc với NCC khi NCC đến làm việc với công ty cũng như báo cáo chi tiết cuộc họp với NCC cho cấp trên nắm được
Thường xuyên kiểm tra, nắm bắt thông tin giá cả thị trường để nắm được tình hình giá cả; nhu cầu, tỷ giá và tham mưu cho cấp trên nắm được thông tin để ra quyết định.
Tham gia công tác tham vấn hải quan khi được yêu cầu.
Phối hợp cùng ban phát triển sản phẩm để đưa sản phẩm mới về đúng tiến độ.