Nhân Viên Mua Hàng Nội Địa

Nhận kế hoạch nhập vật tư, linh kiện: căn cứ vào kế hoạch sản xuất và tình hình bán hàng theo hợp đồng phòng KD đưa xuống trình cấp trên phê duyệt.
Tìm kiếm hàng hóa, nhà cung cấp (NCC), căn cứ đơn hàng đã duyệt để lên đơn gửi cho NCC báo giá, mua vật tư phục vụ sản xuất.
Đàm phán về giá cả, tiến độ giao hàng, tiến độ thanh toán, bảo hành, ký kết hợp đồng với NCC.
Theo dõi tiến độ trả hàng của NCC, đốc thúc các nhà cung cấp để đảm bảo giao hàng đúng tiến độ theo kế hoạch.
Khi hàng về làm thủ tục kiểm đếm, giám sát, ký xác nhận trên biên bản và làm thủ tục nhập kho.
Đối chiếu công nợ với NCC, thu thập chứng từ cho các đơn hàng, kết hợp với phòng kế toán làm thủ tục thanh toán cho NCC.
Cập nhật thông tin chất lượng hàng khi đưa vào sản xuất để làm việc với NCC, đề xuất hướng xử lý các bất cập phát sinh về chất lượng, số lượng, chủng loại hàng.
Làm việc với NCC về phương án đổi trả khi hàng không đạt chất lượng, và lên phương án thay thế.
Tìm hiểu thêm các NCC mới về hàng hóa, giá cả để có phương án thay thế, đặt hàng khi gặp sự cố, khắc phục kịp thời cho sản xuất.
Trực tiếp đi đến nhà máy, xưởng sản xuất... của nhà cung cấp để kiểm tra thông tin hàng hoá, thông tin nhà cung cấp (nếu cần). Trực tiếp đến NCC mua hàng khi cần thiết.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của trưởng bộ phận.