Nhân Viên Mua Hàng

Tiếp nhận và kiểm tra nhu cầu mua hàng và lập kế hoạch mua hàng
Tiếp nhận Phiếu yêu cầu mua hàng (PR) từ các phòng ban.
Kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ, ngân sách, phê duyệt và thông số kỹ thuật.
Làm rõ yêu cầu với đơn vị đề xuất khi cần thiết.
Đề xuất phương án mua tối ưu về chủng loại, thời gian và chi phí.
Lập PO, theo dõi phê duyệt và gửi nhà cung cấp.
Theo dõi tiến độ sản xuất, giao hàng.
Phối hợp xử lý các thay đổi phát sinh.
Tìm kiếm và phát triển nhà cung cấp
Khảo sát thị trường, tìm kiếm nhà cung cấp mới.
Thu thập hồ sơ năng lực, đánh giá năng lực tài chính, sản xuất và dịch vụ.
Xây dựng và cập nhật danh mục nhà cung cấp đủ điều kiện.
Đề xuất chiến lược phát triển nguồn cung thay thế nhằm giảm rủi ro.
Phối hợp đánh giá định kỳ theo các tiêu chí: chất lượng, giá, tiến độ, dịch vụ và hợp tác.
Đề xuất duy trì, cải thiện hoặc loại bỏ nhà cung cấp
Lấy báo giá và phân tích
Tiếp nhận và tổng hợp báo giá.
So sánh giá, điều kiện thương mại, chất lượng và thời gian giao hàng.
Kiểm tra giao nhận & Thanh toán
Phối hợp kho kiểm đếm số lượng, chủng loại và chứng từ.
Phối hợp kỹ thuật/QC kiểm tra chất lượng.
Xử lý khiếu nại, đổi trả khi phát hiện sai lỗi.
Kiểm tra chứng từ thanh toán: PO, hợp đồng, hóa đơn, biên bản giao nhận/nghiệm thu.
Phối hợp kế toán thanh toán đúng hạn.
Theo dõi công nợ nhà cung cấp.
Báo cáo
Lập báo cáo tuần/tháng/quý về tình hình mua hàng.
Báo cáo tiết kiệm chi phí, rủi ro nguồn cung và kế hoạch cải tiến
Công việc khách theo phân công, ủy quyền từ cấp trên