Nhân Viên Mua Hàng

Tiếp nhận danh sách yêu cầu mua hàng từ Bộ phận Kỹ thuật.
Tìm kiếm, khai thác nguồn hàng, nhà cung cấp đáp ứng yêu cầu về giá và chất lượng của công trình.
Căn cứ kế hoạch tiến độ thi công để xây dựng kế hoạch đệ trình, mua sắm vật tư và cung cấp vật tư phục vụ sản xuất cho các dự án của Công ty và triển khai mua hàng phát sinh.
Thỏa thuận với nhà cung cấp về tình trạng mua hàng bao gồm hợp đồng, giá cả, thời gian giao hàng, điều khoản thanh toán, hóa đơn, hồ sơ hàng hóa (CO, CQ), .... Theo dõi đơn hàng đảm bảo giao hàng đúng thời hạn, chất lượng. Lập, theo dõi và quản lý hợp đồng với các nhà cung cấp, quản lý công nợ khách hàng một cách khoa học.
Quản lý hệ thống Nhà cung cấp trong phạm vi mình phụ trách, mở rộng hệ thống Nhà cung cấp, đánh giá các yếu tố liên quan và xây dựng hệ thống Nhà cung cấp ổn định, cơ chế tốt, mang lại hiệu quả kinh tế cho công ty.
Nghiên cứu tình hình chung của thị trường, tham mưu cho Trưởng bộ phận và Ban Giám đốc chiến lược hợp tác với các Nhà cung cấp cũng như việc mua dự trữ nguyên vật liệu phù hợp.
Cung cấp thông tin giá cả thị trường các loại vật tư, nguyên vật liệu cho các phòng ban liên quan. Báo cáo số lượng, chất lượng vật tư xuất nhập và đối chiếu tồn kho với các công trình theo chế độ từng tuần, từng tháng. Thống kê chi phí nhập vật tư cho từng công trình.