1. Chi tiết công việc quản lý và thu hồi công nợ:
• Theo dõi công nợ chi tiết: Quản lý chặt chẽ khoản nợ phải thu của từng khách hàng, chi tiết theo từng hợp đồng, hóa đơn và lô hàng.
• Đối chiếu công nợ: Thường xuyên đối chiếu công nợ với khách hàng, Theo dõi sát sao tình hình công nợ khách hàng, bao gồm nợ phải thu, thời hạn thanh toán, và đôn đốc thu hồi nợ.
• Đôn đốc thanh toán: Nhắc nhở khách hàng về thời hạn thanh toán khi sắp đến hạn hoặc khi nợ quá hạn qua điện thoại, email, hoặc gửi biên bản đối chiếu nợ.
• Thu hồi nợ xấu/nợ khó đòi: Tham gia cùng bộ phận kinh doanh để giải quyết các khoản nợ khó đòi, nợ quá hạn lâu ngày.
• Xử lý chứng từ: Lập phiếu thu, ghi nhận tiền thanh toán từ khách hàng vào phần mềm, xử lý bù trừ công nợ (nếu có).
2. Công việc bán hàng liên quan:
• Lập báo giá & Đàm phán: Xây dựng bảng báo giá, gửi khách hàng và đàm phán các điều khoản liên quan đến chi phí.
• Soạn thảo & Theo dõi hợp đồng: Phối hợp soạn hợp đồng, làm phụ lục phát sinh, và theo dõi tiến độ thanh lý hợp đồng.
• Viết hóa đơn & Chứng từ: Quản lý Hóa đơn & Chứng từ: Viết hóa đơn tài chính (VAT), quản lý biên bản
giao nhận, hợp đồng, phiếu xuất kho, phiếu thu, và các chứng từ bán hàng.
• Ghi nhận doanh thu & Chi phí: Cập nhật doanh thu hàng ngày vào phần mềm, tính toán giá vốn, thuế GTGT, và chi phí bán hàng (vận chuyển, chiết khấu).
• Báo cáo bán hàng: Lập báo cáo doanh thu, báo cáo hàng hóa xuất - tồn hàng ngày/tuần/tháng. Thực hiện báo cáo chi tiết doanh thu, lợi nhuận, và tình hình công nợ theo ngày, tuần, tháng hoặc khi có yêu cầu từ cấp trên.
• Theo dõi Kho hàng: Đối chiếu số lượng xuất - tồn kho với thủ kho hàng ngày/tuần/tháng để đảm bảo số liệu chính xác.
• Đàm phán và chốt hợp đồng: Thương lượng giá cả, chiết khấu, điều khoản hợp đồng, thanh toán để đạt được thỏa thuận cuối cùng.
•
Chăm sóc khách hàng sau bán hàng: Theo dõi tình trạng
giao hàng, hỗ trợ sau bán, giải quyết khiếu nại, và xây dựng mối quan hệ lâu dài để tăng tỷ lệ khách hàng quay lại.
Quy trình thu hồi công nợ cơ bản:
• Bước 1: Ghi nhận nợ và thời hạn trả nợ.
• Bước 2: Theo dõi và gửi thông báo nhắc nợ (trước, đúng và quá hạn).
• Bước 3: Đối chiếu công nợ bằng văn bản.
• Bước 4: Xử lý và thu hồi (đôn đốc, phạt vi phạm, hoặc khởi kiện nếu cần).
