Tiếp nhận yêu cầu đặt hàng hoặc sửa chữa công cụ-linh kiện-máy móc từ các đơn vị nội bộ.
Tìm nhà cung ứng, lấy báo giá, so sánh, đánh giá, đề xuất lựa chọn Nhà cung ứng phù hợp.
Lập hồ sơ và trình ký duyệt nhà cung ứng phù hợp.
Lập đơn đặt hàng khi đã được xem xét. Khi tiến hành mua hàng phải thông qua và được sự đồng ý về chất lượng & giá cả của cấp trên.
Lập chứng từ nhập xuất, chi phí mua hàng, hoá đơn bán hàng và hạch toán lên phần mềm đúng đối tượng tập hợp chi phí/CCDC/công trình/giá vốn.
Kiểm tra, theo dõi tình trạng
giao nhận hàng hóa, vật tư, tập hợp chứng từ hợp đồng, phiếu giao nhận và hóa đơn đầy đủ.
Kiểm tra tập hợp và đối chiếu khi thêm mới mã hàng nhập lên phần mềm Amis đúng đối tượng.
Theo dõi công nợ, đối chiếu và lập biên bản xác minh công nợ theo định kỳ với nhà cung cấp (hoăc khi có yêu cầu)
Thường xuyên: kiểm tra hàng hoá vật tư trong kho có tuân thủ các qui định của công ty. Đối chiếu số liệu nhập xuất kho sát với thực tế xuất nhập tồn.
Tham gia công tác kiểm kê định kỳ (hoặc đột xuất). Chịu trách nhiệm lập biên bản kiểm kê, biên bản đề xuất xử lý nếu có chênh lệch giữa sổ sách và thực tế, nộp về PKT-TV.
Lập các báo cáo kho/mua hàng theo yêu cầu quản lý. Phối hợp với các nhân viên phòng ban khác để phát huy hiệu quả công việc tối ưu nhất.
Các công việc khác theo sự chỉ đạo của trưởng bộ phận và
Giám đốc.
Trình độ: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên.
Hiểu biết về nghiệp vụ kế toán, chế độ kế toán.
Chịu khó, có trách nhiệm với công việc.
Hạch toán, thực hiện nghiệp vụ chính xác và đúng qui định.
Sử dụng máy vi tính thành thạo (phần mềm excel, phầm mềm kế toán Amis/Misa).
Ưu tiên tuổi từ 22-31
Thời gian làm việc: Ca Hành chính, Thứ 2 đến Thứ 6 ([protected info]), Thứ 7 ([protected info]). Nghỉ trưa 1 tiếng
Lương: Từ 9 đến 10 triệu, 1 Năm xem xét tăng lương 1 lần
Chế độ phúc lợi theo quy định của nhà nước và các phụ cấp khác theo quy định của công ty
Nghỉ mát, du lịch hàng năm với công ty
Lương tháng 13 và thưởng kế hoạch năm theo năng lực
