Kiểm Soát Viên Nội Bộ

1. Kiểm tra, giám sát hoạt động
• Xây dựng kế hoạch kiểm tra định kỳ, kiểm tra chuyên đề và kiểm tra đột xuất theo chỉ đạo của Ban Lãnh đạo.
• Thực hiện kiểm tra việc tuân thủ các quy chế, quy trình, quy định nội bộ và các quy định của pháp luật trong quá trình hoạt động của các đơn vị.
• Kiểm tra tính đầy đủ, hợp pháp, hợp lệ của hồ sơ, chứng từ, hợp đồng và các tài liệu liên quan.
• Đánh giá tính minh bạch, hiệu quả và mức độ tuân thủ trong các hoạt động quản lý, điều hành.
2. Đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro
• Đánh giá tính phù hợp và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ tại các phòng ban, đơn vị.
• Nhận diện các rủi ro trong hoạt động kinh doanh, tài chính, vận hành và quản trị.
• Đề xuất các biện pháp kiểm soát nhằm phòng ngừa sai sót, gian lận và giảm thiểu rủi ro.
• Kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy trình, quy chế nhằm nâng cao hiệu quả quản trị.
3. Kiểm tra nghiệp vụ
• Kiểm tra các nghiệp vụ tài chính, kế toán, mua sắm, bán hàng, quản lý kho, quản lý tài sản, quản lý nhân sự và các hoạt động khác theo kế hoạch.
• Đối chiếu số liệu giữa các phòng ban và các hệ thống quản lý để phát hiện các sai lệch, bất thường.
• Phân tích dữ liệu, xác minh thông tin và làm việc với các đơn vị liên quan để làm rõ các vấn đề phát sinh.
• Theo dõi việc khắc phục các tồn tại sau kiểm tra.
4. Báo cáo và tư vấn
• Lập biên bản, báo cáo kết quả kiểm tra; phân tích nguyên nhân, đánh giá mức độ ảnh hưởng và đề xuất giải pháp xử lý.
• Báo cáo kịp thời các sai phạm, rủi ro hoặc các dấu hiệu bất thường cho Ban Lãnh đạo.
• Tham gia tư vấn xây dựng, hoàn thiện hệ thống quy trình, quy chế và cơ chế kiểm soát nội bộ.
• Đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị, tiết kiệm chi phí và cải tiến hoạt động.
5. Công việc khác
• Phối hợp với các phòng ban trong quá trình kiểm tra và triển khai các kiến nghị sau kiểm tra.
• Bảo mật tuyệt đối các thông tin, dữ liệu trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
• Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban Lãnh đạo.