Trợ Lý Tổng Giám Đốc (Mảng Kiểm Soát Nội Bộ)

Mô tả Công việc
1. Kiểm soát tuân thủ: Rà soát việc thực hiện quy chế, quy trình, phân cấp/phân quyền; kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ và đúng thẩm quyền của các hồ sơ/nghiệp vụ trọng yếu.
2. Kiểm soát chi phí, mua sắm và hợp đồng: Đối chiếu nhu cầu - báo giá - phê duyệt - hợp đồng - nghiệm thu - thanh toán; cảnh báo chi phí bất thường, vượt ngân sách, hồ sơ thiếu căn cứ hoặc nguy cơ thất thoát; theo dõi nghĩa vụ của nhà cung cấp/đối tác.
3. Kiểm soát sản xuất, kho, tài sản và vùng nguyên liệu: Đối chiếu nguyên liệu, sản lượng, hao hụt, tồn kho và số liệu giữa sản xuất - kho - kế toán; tham gia kiểm kê; kiểm tra quản lý tài sản và tính nhất quán của hồ sơ thu mua, truy xuất nguồn gốc.
4. Kiểm tra và quản trị rủi ro: Thực hiện kiểm tra định kỳ/đột xuất theo chỉ đạo của TGĐ; xác minh vấn đề, làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm; nhận diện rủi ro và đề xuất biện pháp phòng ngừa, khắc phục.
5. Hỗ trợ TGĐ và theo dõi thực thi: Tổng hợp, phân tích thông tin phục vụ quyết định của TGĐ; tham dự họp theo phân công; theo dõi, đôn đốc và kiểm tra kết quả thực hiện các chỉ đạo, đầu việc quan trọng.
6. Báo cáo kiểm soát: Lập báo cáo định kỳ/đột xuất, nêu rõ vấn đề, nguyên nhân, mức độ ảnh hưởng và kiến nghị; báo cáo ngay TGĐ khi phát hiện rủi ro nghiêm trọng.